Tem duas opções de pagamento: por cartão de crédito ou por débito direto.
Se quiser pagar por débito direto, por favor contacte-nos e nós dir-lhe-emos como proceder.

Clique em Plano de atualização e dentro do seu histórico de faturação, verá um ícone que lhe permitirá descarregar a fatura para cada pagamento.

Sim! Com a funcionalidade multi-rol poderá adicionar membros à sua equipa para o ajudar na gestão do seu restaurante.

Para adicionar membros à sua equipa, basta ir a Definições de utilizador > Os meus restaurantes e adicionar um membro em A minha equipa. Neste guia, explicamos com mais detalhe.

Existem 3 funções diferentes:
💼 Administrador: permite-lhe utilizar todas as funcionalidades do haddock.
📄 Gestão de documentos: permite-lhe adicionar, visualizar e editar documentos e carregar vendas. Não tem acesso ao painel de instrumentos nem ao total de vendas.
👀 Vista do gestor: permite visualizar o painel geral, os dados dos fornecedores e exportar os documentos, mas não será capaz de editar informações.

Pode somar até 7 utilizadores, dependendo do plano.
Pode consultar os nossos planos aqui.

Sim, pode apagar ou editar o papel de um membro a partir de Definições de utilizador > Os meus restaurantes . Depois de ter seleccionado o membro, basta clicar nos 3 pontos no canto superior direito e apagá-lo.

Não, apenas o administrador e a vista do gestor têm acesso ao painel geral.

Pode ver o painel geral com os montantes com ou sem IVA. Para o alterar, vá a Definições do utilizador > Definições > Painel e seleccione a opção que preferir.

Se tiver esta opção activada, ser-lhe-ão apresentadas informações com o total das guias de remessa e bilhetes, e das faturas dos fornecedores que não possuem guias de remessa.

É possível exibir as informações do painel geral de duas maneiras:
1. Com a visualização em tempo real, ou seja, com o total das guias de remessa e bilhetes, bem como o total das faturas dos fornecedores que não têm guias de remessa ou bilhetes.
2. sem esta vista ativada, o painel de bordo é exibido com o total de faturas e bilhetes, dando-lhe uma visão mais geral do seu negócio.

Pode carregar os seus documentos tirando uma fotografia, anexando o ficheiro (pdf, jpg...) Deixamos-lhe o guia onde explicamos como fazer!

Se não tiver o documento, pode carregá-lo adicionando os dados você mesmo. Precisará do montante (base e IVA), fornecedor, data, tipo de documento e número de documento.Eis como fazê-lo!

Sim, é possível filtrar por tipo de documento, estado de pagamento, estado de reconciliação, quer tenha sido exportado ou não, por intervalo de datas, por categoria ou por fornecedor. Também pode ordenar por data de carregamento, data do documento ou do montante mais alto para o mais baixo.

É claro! Ao exportar pode escolher a repartição que melhor se adapta às suas necessidades: resumos e totais (IVA segmentado em linhas), por produtos (todos os artigos destes documentos serão também exportados) ou com IVA em colunas. Pode também personalizar o formato (Excel, PDF ou CSV).

Abrir o documento que tem este erro, clicar no menu de opções (aceder ao mesmo clicando nos três pontos no canto superior direito) e clicar em "editar".
Abre-se um pequeno ecrã a partir do qual se pode editar as informações gerais do documento (Fornecedor, tipo de documento, número do documento, data e categoria). Pode também editar os totais, o IVA e os itens da linha clicando no lápis junto a esta informação.

Não, apenas aqueles carregados com uma foto ou pdf são subtraídos do número de documentos do plano.

Os documentos eliminados são documentos previamente digitalizados e, por conseguinte, reduzem o número de documentos que pode carregar por mês.

Quando se carrega um documento vai para a lista "Em Revisão". Os documentos em revisão estão a ser digitalizados.
Se o seu documento não estiver em "Em revisão", provavelmente irá encontrá-lo em "Não confirmado" ou entre os "Rejeitados". Pode utilizar os filtros para encontrar mais rapidamente.

Basta clicar nos 3 pontos do documento e apagá-lo.

Por vezes pode acontecer que o nosso algoritmo não detete algum tipo de informação, pelo que o processo de digitalização não pode ser concluído. Há várias razões:
😰 má qualidade de imagem: lembrar que as fotos devem ser de boa qualidade e que todos os dados devem ser exibidos corretamente. Aconselhamo-lo a apagá-lo e a carregá-lo novamente.
Falta de informação: o documento não contém algumas informações essenciais (data, tipo de documento, quantidades...). Aconselhamo-lo a detetar o que falta e a falar com o seu fornecedor para o completar, uma vez que esta informação deve estar lá por lei.
Fornecedor não detetado: o número de IVA que nos permite detetar de que fornecedor é o documento não foi encontrado. Neste caso só tem de seleccionar o fornecedor e pronto, ele irá diretamente para a digitalização!

Basta clicar nos três pontos do documento e apagá-lo - é assim tão fácil!

Se o nosso algoritmo rejeitou um documento, significa que existe algum tipo de erro e que não pôde ser digitalizado:
😕 Os documentos foram misturados: há mais do que uma fatura, nota de entrega ou bilhete nesse carregamento. Terá de o apagar e carregar os documentos separadamente.
Duplicado: o algoritmo detectou que este documento já foi digitalizado e, por conseguinte, está duplicado. Para o corrigir, só terá de apagar este documento.
Erro no carregamento: houve algum tipo de erro no carregamento. É provável que a imagem não seja exibida corretamente, pelo que recomendamos que a apague e a carregue novamente.

A reconciliação estabelece a ligação entre a fatura e as notas de entrega. Graças a esta funcionalidade, pode assegurar-se de que recebeu todas as notas de entrega para as compras que fez e que estas serão subsequentemente refletidas na fatura. Além disso, se pagar quando a fatura chegar, poderá verificar exatamente o que pagará pelo que lhe foi entregue.

É a diferença entre a soma das notas de entrega e o total da fatura.
Para o alterar tem de ir a Configurações do utilizador > Configuração > Documentos e escrever a sua diferença aceitável.

Tem 3 opções para conciliar documentos:
1. Reconciliação recomendada: estas são as propostas que fazemos graças a um algoritmo que deteta documentos do mesmo fornecedor, datas compatíveis e que a soma das notas de entrega e o total da fatura não é muito diferente. Pode editar esta diferença aceitável em: Configurações do utilizador > Configuração > Documentos. Neste guia explicamos com mais detalhe como fazê-lo.
Reconciliação manual: pode fazê-lo você mesmo, seleccionando a fatura e as notas de entrega da lista. Neste guia explicamos com mais detalhe como fazê-lo.
3. reconciliação com opções avançadas: aceder a esta reconciliação para ver mais detalhes dos documentos ou editar a selecção. Neste guia explicamos com mais detalhe o que pode fazer.

Claro que pode! Basta ir a Fornecedores e seleccioná-lo. Nas suas definições, pode desativar a opção"Entregar com notas de entrega ou tenho uma fatura para os bilhetes".

Sim, se não quiser que lhe mostremos estas reconciliações, basta ir a Configurações do utilizador > Configurações > Documentos e desmarcar a opção.

Em Reconciliação > Documentos pendentes, poderá ver todas aquelas faturas e notas de entrega que não foram reconciliadas.

Se não conseguir encontrar uma fatura de um fornecedor do qual não receba notas de entrega ou recibos, não se preocupe! Não precisa de reconciliar estes documentos. Se não encontrar os documentos de um fornecedor que lhe envie notas de entrega ou recibos, sugerimos que faça o seguinte: vá a Documentos e verifique se o seu documento foi digitalizado corretamente e não está "em revisão" ou "sem confirmação" e "rejeitado".

Se o seu documento estiver entre os digitalizados, mas não aparecer como reconciliação pendente, é possível que a configuração"Faça a entrega com notas de entrega ou tenho uma fatura para os recibos" no fornecedor não esteja ativa. Para o ativar, vá a Fornecedores, seleccione o fornecedor desejado e ative a opção na sua configuração.

Sim, pode apagá-lo. Tem de ir a Reconciled, clicar nos 3 pontos e apagá-lo.

Pode vê-los em Conciliação > Conciliados.

É fácil! Em Documentos seleccione todos os ficheiros que deseja exportar, clique em Exportar e seleccione a opção de exportação que prefere.

Os downloads são automaticamente guardados no seu computador!

Pode exportar dados de qualquer documento que tenha carregado. Ao exportar, pode escolher o tipo de desagregação que preferir: sumários e totais (IVA segmentado em linhas), por produtos (todos os itens desses documentos serão também exportados) ou com IVA em colunas.

Pode exportar em formato Excel, PDF ou CSV.

Pode criar notas e etiquetas clicando no símbolo + dentro do fornecedor.

Pode acontecer que tenha documentos do mesmo fornecedor com categorias diferentes (porque ao criar ou modificar o documento, selecionou uma categoria diferente) ou que simplesmente queira modificar a categoria de um fornecedor e todos os seus documentos.

Para alterar e unificar a categoria de todos os documentos do fornecedor, no módulo Fornecedores, deve selecionar a que pretende alterar a categoria e clicar no botão Editar, no canto superior direito. Verá que sob a categoria, pode ativar a opção de alterar todos os documentos para a categoria já selecionada. Caso a categoria não esteja correta, deve primeiro alterá-la e guardá-la, e depois voltar a editar o fornecedor e ativar a opção, para aplicá-la a todos os seus documentos.

Basta selecionar o documento que pretende e clicar nos três pontos no canto superior direito para o editar.

Sim, edite-o indo ao fornecedor e clicando nos três pontos no canto superior direito. Só poderá alterar o nome comercial, o código e a categoria. NÃO poderá editar o NIF/CIF, o nome fiscal e o endereço.

Quando tiver selecionado O fornecedor, vá a Contactos e clique no botão Novo Contacto.

Pode criá-los a partir de Fornecedores > Novo fornecedor e adicionar os seus detalhes. Certifique-se de introduzir os detalhes corretamente, pois existem alguns detalhes que NÃO poderá editar mais tarde (o NIF/CIF, o nome fiscal e o endereço).

Se esta opção for ativa, sabemos que este fornecedor lhe dá notas de entrega ou recebe faturas pelos seus recibos, o que nos permite mostrar a informação real das suas despesas no painel (ou seja, não duplicada), para gerar melhores propostas de conciliação e para saber de que documentos temos de tirar os artigos para estudar a evolução dos preços dos produtos.
Quando recebemos uma nota de entrega de um fornecedor, ativamos esta caixa automaticamente, por isso, se desejar alterá-la, terá de o fazer manualmente.

Pode criar edições durante:
📃 O carregamento de documentos.
📑 Conciliação.
Basta clicar em Adicionar incidente e seleccionar a razão e gravidade.

Muito fácil! Basta seleccionar o incidente e com o pop up que aparece pode alterar o estado e a gravidade.

Existem três estatutos: criado, em revisão e resolvido.

Em Incidentes > Incidentes resolvidos, poderá ver todos aqueles que já foram resolvidos.

Basta ir a Expenses > Personal > Adicionar e preencher todas as informações. Neste guia, explicamo-lo com mais detalhe.

É claro! Todas as despesas são refletidas no painel de controlo.

De momento, não! É necessário adicioná-lo manualmente, mas é possível anexar documentos, tais como folhas de pagamento ou resumos.

Poderá consultar todos os seus produtos extraídos das linhas (linhas indicando os artigos comprados) das facturas e notas de entrega das categorias de matérias primas, bebidas e manutenção e limpeza. O nosso algoritmo é capaz de juntar os itens de linha que têm a descrição com uma correspondência quase exata e a mesma unidade de medida. NÃO os igualará se não houver consistência entre maiúsculas e minúsculas (por exemplo, alface coma ALFACE SIM mas alface com Alface NÃO). Deste modo, teria de editar a descrição deste último item de linha para o fazer corresponder ao correcto.

IMPORTANTE: Recomendamos que não altere o nome dos itens da linha da leitura inicial da descrição, a menos que haja um erro na digitalização.

Claro que pode! Pode indicar isto selecionando o produto e indo a Definições > Preço. Basta ativar a opção e adicionar a quantia.

O nosso algoritmo funde automaticamente produtos com o mesmo nome, não importa de que fornecedor sejam, mas distingue-se por unidade de medida .
Para os unificar, é necessário ir Agrupar com outro e procurar todos os produtos que se pretendam fundir a partir da lista. Uma vez que os tenha, o passo seguinte é indicar um nome e, se quiser, um código de produto. Finalmente, tem de escolher a unidade de medida base e fazer as equivalências. Mostramos-lhe como aqui.

Sim, pode escolher uma unidade de medida de base para converter as diferentes unidades de compra em . Para o fazer, tem de seleccionar o produto e ir a Configuração > Compras, escolher a unidade de medida base (pode ser unidades, quilos ou litros) e adicionar os dados de conversão.

Este é o preço médio pelo qual pagou ou deveria ter pago por um produto. Podemos extraí-lo de duas maneiras:
1. Preço unitário médio de todas as compras.
2. o preço da tarifa que pode introduzir manualmente a partir da opção "editar" no menu de opções (os três pontos no canto superior direito). Este preço é o que será tido em conta para indicar quando o preço da sua última compra é mais elevado.

A lista de produtos é criada a partir dosdocumentos carregados ou da importação de produtos, e será exibida nos seguintes casos:
✨ Os produtos que foram importados através do excel devem aparecer sempre (a partir do botão "importar produtos" no mesmo módulo de produtos).
Para os produtos que não foram importados, poderá ver na lista os produtos de documentos que cumprem todos os seguintes requisitos:
- Documentos carregados com quebra de linha, quer manualmente ou através de fotografia ou ficheiro.
- Faturas, guias de remessa ou bilhetes, dependendo da opção "Entrega com guias de remessa ou tenho uma fatura para os recibos"que o fornecedor deste documento possui. Se a opção for verificada, serão mostradas notas de entrega/recibos e, se não for verificada, serão mostradas faturas. Nota: se um documento foi criado como uma fatura e deve ser uma nota de entrega ou vice-versa, pode ser modificado manualmente no próprio documento.
- Documentos com a categoria matéria-prima, bebidas ou limpeza.

É muito fácil! Neste artigo encontrará um guia passo-a-passo sobre como criar as fichas técnicas.

É fácil! Deixamo-lo aqui o nosso artigo no Centro de Apoio onde  explicamos em pormenor.

É a perda do produto como resultado da sua preparação: a pele da batata, a espinha do peixe... até mesmo a redução de peso de um produto congelado.

O cálculo da retracção, teoricamente, éo peso da retracção dividido pelo peso total comprado do produto. Multiplicamo-lo por 100 para obter a percentagem. No entanto, existem tabelas que lhe dão um valor pré-estabelecido para certos alimentos.

Para remover ou editar ingredientes de uma ficha técnica, é necessário clicar no símbolo do lápis do lado direito do ingrediente. Só será possível editar a quantidade líquida e a retracção. 

Para editar as informações de uma ficha técnica (nome, tipo de prato, preço de venda, IVA e/ou margem esperada), basta introduzir a seleção de encomendas e clicar em Editar.

Sim, pode importá-los do Excel! Saiba como fazê-lo aqui.